一、基本职能及主要工作

（一）通川区人民检察院单位职能简介。

检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，保证法律的统一和正确实施。

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件，行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。根据上述规定，检察机关的法律职能主要包括批准和决定逮捕，提起公诉，职务犯罪侦查，以及立案监督，侦查活动监督、审判监督、刑罚执行和监管活动监督。

（二）2021年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区五届六次党代会决策部署，紧扣“一轴两翼七支点”发展战略，坚持党的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持“稳进、落实、提升”的工作总基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，推动“四大检察”全面协调充分发展，推进社会治理体系和治理能力现代化，为加快建设“品质通川”、聚力打造“有礼之城”提供更加强有力的法治保障。

二、部门概况

达州市通川区人民检察院下属二级单位0个，其中其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区人民检察院单位2021年收支总预算2103.93万元，比2020年预算数增加546.82万元，主要原因是专项和2020年结转增加。

（一）收入预算情况

通川区人民检察院2021年收入预算2103.93万元，其中：上年结91.34万元，占通川区人民检察院4.3%；一般公共预算拨款收入2012.59万元，占95.7%。

(二)支出预算情况

2021年支出合计2103.93万元，其中：基本支出1129.77万元，占53.69%；项目支出974.16万元，占46.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

通川区人民检察院单位2021年财政拨款收支总预算为 2103.93万元,比2020年财政拨款收支总预算增546.82万元，主要原因是专项和2020年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2012.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入91.34万元；支出包括：一般公共服务支出8.46万元、公共安全支出1,770.85万元、社会保障和就业支出137.24万元、卫生健康支出72.95万元、农林水支出2万元、住房保障支出112.43万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

通川区人民检察院单位2021年一般公共预算当年拨款2012.59万元，比2020年预算数增加534.28万元，主要是是专项和2020年结转增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出8.46万元，占0.42%；社会保障和就业支出137.24万元，占6.81%；公共安全支出1,679.51万元，占83.45%；农林水支出2万元，占0.099%；医疗卫生与计划生育支出72.95万元，占3.62%；住房保障支出112.43万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2021年预算数为822.69万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）:2021年预算数为492.00万元，主要用于：检察工作的通用项目支出。如：公务用车运行维护费、差旅费、培训费等支出。

3.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）:2021年预算数为174.68万元，主要用于：聘用司法辅助人员专项经费支出。如：司法辅助人员工资、社保等支出。

4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出 （项）:2021年预算数为190.14万元，主要用于：检察工作支出。如：司法警察执行公务执勤费、检务大厅租赁费、党建工作等支出。

5.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）:2021年预算数为8.46万元，主要用于：派驻纪检工作经费支出。如：纪检组日常办公等支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为33.98万元，主要用于：去世干警职工的一次性丧葬抚恤费及遗属补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为98.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.55万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为72.95万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为112.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为2万元，主要用于：第一书记和和驻村工作组经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

通川区人民检察院单位2021年一般公共预算基本支出1110.35万元，其中：人员经费886.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费224.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区人民检察院单位2021年“三公”经费财政拨款预算数24.565万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.565万元，公务用车购置及运行维护费33万元。

通川区人民检察院单位单位现有执法用车8辆，其中：轿车6辆，小客车1车辆，商务车1车。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费33万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位办公办案、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区人民检察院单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市通川区人民检察院单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，达州市通川区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为224.26万元，比2020年预算增加74.94万元，增长50.2%%。

（二）政府采购情况

2021年，达州市通川区人民检察院安排政府采购87万元，主要用于全市检察系统网络一体化建设、语音办案辅助系统、办公设备国产化替代及其他办公设备更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市通川区人民检察院单位共有车辆8辆，其中，公务接待用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州通川区人民检察院单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释   

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指单位除专项支出以外的项目支出。

10.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指单位年初申报的专项预算项目。

11.公共安全（类）检察（款）机关服务（项）：指提供后勤服务等各类服务中心的支出。

12.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.部门收支总表(表1)

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支总表(表2)

5.财政拨款支出预算表(表2-1)

6.一般公共预算支出总表(表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)

10.政府性基金支出预算表(表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)

12.国有资本经营支出预算表(表5)

13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)

      14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）

检察院部门预算（公开）批复表.xls