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四川省达州市通川区人民检察院 2017年部门决算编制补充说明
发布时间: 2019-06-04 10:50:10 来源:通川区人民检察院网站 点击量:正在读取
十、其他重要事项的情况说明
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金60.5万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:预算绩效管理工作不够重视,目标设置不合理,指标不够明确、量化;二是对预算需求调查不充分,预算变动较频繁,导致预算准确度不高;三是预算执行进度不高。下一步改进措施:一是加强预算编制的统筹管理,增强需求测算科学性,强化预算编制指导工作;二是继续加强支出进度管理,加强绩效跟踪,持续推进内控制度建设,重点加强政府采购、固定资产和资金支付等内部管理;三是继续推进预算绩效评价,提高预算执行绩效,落实绩效评价结果应用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 4 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 1 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 1 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 重点工作任务完成率(6分) | 6 |
重点工作任务完成质量(5分) | 5 | ||
重点工作任务完成时效(4分) | 4 | ||
重点工作任务取得实效(3分) | 3 | ||
重点工作任务社会效益(2分) | 2 | ||
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
通川区人民检察院
2019年2月14日