各部门在年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织财政收入，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。

一、部门预算总体口径

1、今年各预算部门单位的公用经费，按实际在职人数多少，分为14000—21750元/人/年三个档次，我院按19000元/人/年计算，由单位根据实际分解编制项级支出科目。同时按人数计算的公用经费包含基层党建经费和纪检工作经费、公务用车运行及维护费，

2、福利费按基本工资的3.5%预算；工会经费按工资总额的2%预算，其中1%下达单位，1%下达区总工会。

3、体检费按在职和退休人数300元/人预算到单位，副县级以上退休人员500元/人预算到老干局。

4、公务员、参公人员及机关工勤人员的工作性津贴人均预留2000元，年终考核发放。学校教师的奖励性绩效工资，由区教育局半年考核发放一次。其余事业单位人员的奖励性绩效工资由主管局或单位考核发放，财政不再预留。

5、根据中央、省关于结转结余资金的规定，本级部门2015年年末的基本支出结余一律清零，收回财政，项目结余视其具体情况，重新安排。

二、部门预算安排情况

通川区人民检察院行政编制86人，工勤编制7人。实际在职80人，离岗待退2人，退休人员30人，公务用车14辆。

通川区人民检察院单位2015年部门预算收入总数708.17万元；2015年部门预算支出总数708.17万元。

三、主要专项支出安排情况 

通川区人民检察院单位2015年部门预算安排60.5万元专项资金，其中：

1、人民监督员经费5万元。

2、特约检察员经费3万元。

3、司法辅助人员经费52.5万

四、“三公经费”预算安排情况

1、公务出国预算安排0万元。

2、公务用车购置及运行经费预算安排30万元。

3、公务接待费预算安排2万元。

达州市通川区人民检察院

2015年10月30日

20151030通川区人民检察院2015部门预算表.xls

附表一：通川区人民检察院2015部门预算表